云南省德宏热带农业科学研究所2025年度部门决算

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

云南省德宏热带农业科学研究所成立于1962年，位于德宏傣族景颇族自治州瑞丽市。根据《中共云南省委机构编制办公室关于印发〈云南省农业农村厅所属事业单位机构编制方案〉的通知》（云编办〔2018〕215号），云南省德宏热带农业科学研究所属云南省农垦局直属事业单位。主要职责：负责开展热带作物基础性科学研究、现代农业技术集成、科技成果示范推广、区域农产品质量安全评估、科技培训和服务等工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置12个内设机构，包括：党委办公室、综合办公室、财务办公室、科研办公室、橡胶研究中心、咖啡研究中心、药用植物研究中心、检测中心、科技成果转化中心、果蔬花卉研究中心、科技培训中心、城北农贸市场。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为云南省农垦局的二级预算单位纳入云南省农垦局2025年度云南省农垦局决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员102人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员81人，机关和事业工人21人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员146人（离休0人，退休146人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）科技创新重点工作稳步推进。一是种质资源收集保存数量显著增长。2025年新增收集保存咖啡、石斛等热带作物种质资源21种211份，全所累计保存种质资源799种2789份，其中，咖啡种质资源保存量增至1130份，保存量和多样性均居全国第一；石斛种质资源收集保存1239份，保存量和遗传多样性均处于国内领先水平；其他药食同源野生果蔬、水果花卉等种质资源收集保存420份，为热作产业品种选育持续提供大量丰富的育种材料。二是热带作物品种选育数量持续增长。2025年完成新品种审定（鉴定）12个，其中，咖啡新品种“德热7号”“德热8号”通过国家审定，鉴定“高黎贡”“碧罗雪”2个咖啡新品种，云南省林草局注册登记石斛新品种6个、滇黄精新品种2个。三是省部级科研平台建设取得进一步突破。成功获批设立“农业农村部德宏野外综合科学观测研究站”“国家花卉工程技术研究中心石斛创新中心”两个省部级科研平台，平台落地运行将进一步提升全所科技创新能力与产业服务水平。

（二）科技成果申报数量持续增长，成果转化能力不断提升拓展。一是项目申报方面，2025年获批云南省科技厅咖啡种业重点研发项目、云南省咖啡德宏种质资源圃、云南省王旭初专家工作站及人才培养项目共18项。二是知识产权申报方面，全年发表论文31篇（其中SCI论文4篇），参与制修订各类标准23项，获得授权专利、软件著作权13项，获得新品种审定、鉴定及登记12项。三是科技成果申报方面，2025年获得科技成果奖励4项，其中，“高产优质抗锈病小粒咖啡品种选育及推广应用”项目荣获云南省科技进步奖二等奖，系建所以来首次以第一完成单位申报并获得的省级二等奖，“石斛优质高产良种选育与绿色高效栽培关键技术及应用”项目荣获云南省科技进步奖三等奖，“石斛种质资源收集保存及创新利用”项目荣获云南省热带作物科学技术奖三等奖，“橡胶树化肥减施增效技术集成与推广应用”项目获得全国农牧渔业丰收奖二等奖（第6完成单位）。四是在科技成果转化方面，全所技术合同登记8项，科技成果转化到账收入360万元，职工收入水平显著提升。

（三）发挥科技支撑作用，助力乡村振兴产业发展。一是依托省部级科研平台（橡胶德宏试验站、咖啡德宏试验站、农产品风险评估实验站、国家花卉工程技术研究中心石斛创新中心），持续开展橡胶林下经济提升模式研究、配方施肥技术、优质种苗繁育、产品研发和市场推广等技术服务，以技术指导的方式培育优质种苗1000万株。二是派出科技副总、“三区”人才共23人，输送热作科技到产业一线115人次，为企业解决产业发展中6个方面46个技术难题；举办培训班37期，培训农技人员2788人次，培训满意度达95%；发布热作主要病虫害监测与防控信息10期，指导临沧、德宏垦区橡胶病虫害防控20.92万亩；组织开展各类科普知识宣传活动20场次，累计参与人数达6558人次。三是发挥人才优势，助力乡村振兴，轮换1名工作人员进驻瑞丽市弄岛镇等秀村开展乡村振兴工作，选派25名挂联干部帮扶58户“三类对象”，持续开展科技培训、技术服务、困难慰问，助力乡村产业（橡胶、咖啡、石斛、热带水果）振兴和帮扶。

（四）科技人才队伍不断壮大，人才结构逐渐合理。2025年，引进博士1名，新招聘硕士研究生4人，安置退伍军人4名。同时，组建咖啡全产业链技术创新团队，进一步优化全所科技人才创新与人才培养环境。全年入选德宏州、瑞丽市各类人才称号和培养计划11人，其中技术创新人才1人、学术和技术带头人1人、“凤尾竹”育才项目产业拔尖人才1人、瑞丽市企业首席科技专家2人，入选云南省农业技术推广先进个人1名、德宏州委联系专家4人，同时组建创新团队1个，全所科技人才队伍结构持续优化。

                                                       

 

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

云南省德宏热带农业科学研究所没有政府性基金收入和国有资本经营预算收入，没有使用政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省德宏热带农业科学研究所2025年度收入合计33141485.22元。其中：财政拨款收入26526254.84元，占总收入的80.04%；无上级补助收入；事业收入2792500.00元（含教育收费0.00元），占总收入的8.43%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入3822730.38元，占总收入的11.53%。

与上年相比，收入合计增加5997000.51元，增长22.09%。其中：财政拨款收入增加2790408.39元，增长11.76%；无上级补助收入；事业收入增加1792500.00元，增长179.25%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加1414092.12元，增长58.71%。财政拨款收入增加主要原因是2025年度财政拨款科研项目增多，收入增加；事业收入增加主要原因是2025年度非财政拨款科研项目增多，收入增加；其他收入增加主要原因是2025年度科研技术服务收入、品种转让收入等较上年大幅增长，导致本年其他收入同比大幅度增长。

二、支出决算情况说明

云南省德宏热带农业科学研究所2025年度支出合计32482995.52元。其中：基本支出24225719.03元，占总支出的74.58％；项目支出8257276.49元，占总支出的25.42％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加4470048.03元，增长15.96%。其中：基本支出增加4415434.97元，增长22.29%；项目支出增加54613.06元，增长0.67%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。基本支出增加的主要原因：一是科技成果转化收入增加带动绩效工资发放增长，且在职职工较上年增加2人，人员经费支出相应增加；二是为保障单位正常运转及科研业务开展，办公、差旅等公用经费支出相应增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障云南省德宏热带农业科学研究所机构正常运转的日常支出24225719.03元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20250979.47元，占基本支出的83.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3974739.56元，占基本支出的16.41％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障云南省德宏热带农业科学研究所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8257276.49元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

德宏所热带作物科技创新专项资金项目经费1998934.76元，主要用于开展天然橡胶产业高质量发展创新型研究、特色热带作物资源保存与利用研究、咖啡园养分管理调控技术研究、不同加工方式对咖啡风味形成的影响等方面的研究。

德宏所农业科研项目专项经费项目经费916450.00元，主要用于开展咖啡、石斛种质资源引进、收集、保存，种质创新、优良新品种推广应用，集成示范推广标准化种植技术。橡胶树抗寒高产育种和高产栽培、病虫害防治技术研究。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省德宏热带农业科学研究所2025年度一般公共预算财政拨款支出26526254.84元，占本年支出合计的81.66%。与上年相比增加2790408.39元，增长11.76%，完成年初预算的108.94%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出20197076.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.14%，完成年初预算的103.72%。开展相关科学技术研究；造成预决算差异的主要原因是科研项目资金为省级跨部门安排资金，未列入年初预算，年中预算调整。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2084598.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.86%，完成年初预算的121.53%。主要用于离退休公用经费、职工养老保险等支出；造成预决算差异的主要原因是年中人员新增，相应的养老保险缴费支出增加。

9.卫生健康（类）支出1711580.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.45%，完成年初预算的105.06%。主要用于单位医疗保障费等支出；造成预决算差异的主要原因是年中人员新增，相应的医保缴费支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出1330490.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.02%，完成年初预算的295.66%。主要用于农作物品种推广后补助、林草联合专项及铁皮石斛丰产栽培技术示范推广等科研项目经费支出，助力区域农作物良种推广、林下经济发展与特色林草种质资源保护利用；造成预决算差异的主要原因是科研项目资金为省级跨部门安排资金，未列入年初预算，年中预算调整。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1202509.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.53%，完成年初预算的111.18%。主要用于职工住房公积金缴交支出；造成预决算差异的主要原因是年中新入职人员增加，住房公积金缴费支出相应增长。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为62786.71元，决算为51430.79元，完成年初预算的81.91%；支出决算较上年减少1869.92元，下降3.51%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为47786.71元，决算为45351.79元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的88.18%，完成年初预算的94.90%；公务接待费支出年初预算为15000.00元，决算为6079.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.82%，完成年初预算的40.53%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加3606.08元，增长8.64%；公务接待费支出决算较上年减少5476.00元，下降47.39%；具体是国内接待费支出决算6079.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5476.00元，下降47.39%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为62786.71元，支出决算为51430.79元，完成年初预算的81.91%，支出决算较上年减少1869.92元，下降3.51%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为47786.71元，决算为45351.79元，完成年初预算的94.90%；公务接待费支出年初预算为15000.00元，决算为6079.00元，完成年初预算的40.53%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格落实厉行节约、反对浪费要求，从严控制接待范围、标准和频次，进一步压缩接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加3606.08元，增长8.64%；公务接待费支出决算减少5476.00元，下降47.39%，具体是国内接待费支出决算6079.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5476.00元，下降47.39%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位贯彻厉行节约要求，严控“三公”经费，特别是严控公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于单位科研业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次57人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待云南省各州市农垦系统相关单位来我所考察、交流工作，涉及7批次25人，接待支出2965.00元；全国各地相关科研单位来我所开展交流、合作洽谈，涉及5批次32人，接待支出3114.00元。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

 

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省德宏热带农业科学研究所2025年机关运行经费支出0.00元，与上年相比无变化，主要原因是机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。云南省德宏热带农业科学研究所为非参公管理事业单位，因此不存在机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，云南省德宏热带农业科学研究所资产总额60622826.70元，其中，流动资产9887352.14元，固定资产39629858.07元（净值），对外投资及有价证券180000.00元，在建工程8839048.35元，无形资产2086568.14元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2358796.62元，其中固定资产增加1223063.40元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入7230.37元（其中，调整以前年度废品处置收入2200元；2024年处置报废固定资产65项，实际于2025年收到处置收入5030.37元）；出租房屋28122.34平方米，账面原值19327026.01元；出租土地9142.09平方米，账面原值3.00元（土地以名义价值入账）；实现资产使用收入4826533.39元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额1277468.83元，其中：政府采购货物支出797397.04元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出480071.79元。授予中小企业合同金额1272827.04元，其中：授予小微企业合同金额1272827.04元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：反映单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3.事业收入：反映事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4.其他收入：反映单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.科学技术支出——基础研究：反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及国家实验室、国家重点实验室、重大科学工程、高层次科技人才等支出。

8.科学技术支出——技术研究与开发：反映用于技术研究与开发等方面的支出。

9.科学技术支出——其他科学技术支出：反映科学技术奖励、核事故应急指挥、已转制为企业的各类科研机构的补助支出等用于科技方面的支出。

10.社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

11.卫生健康支出——行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

12.农林水支出——农业农村：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

13.住房保障支出——住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

附件（提取码wpqs）：1.云南省德宏热带农业科学研究所2025年度决算绩效自评报告

           2.云南省德宏热带农业科学研究所2025年度国有资产使用情况表

           3.云南省德宏热带农业科学研究所2025年度决算公开附表