云南省德宏热带农业科学研究所2026年预算公开目录

 

第一部分 云南省德宏热带农业科学研究所2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省德宏热带农业科学研究所2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

云南省德宏热带农业科学研究所2026年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省德宏热带农业科学研究所成立于1962年，位于德宏傣族景颇族自治州瑞丽市。根据《中共云南省委机构编制办公室关于印发〈云南省农业农村厅所属事业单位机构编制方案〉的通知》（云编办〔2018〕215号），云南省德宏热带农业科学研究所属云南省农垦局直属事业单位。主要职责：负责开展热带作物基础性科学研究、现代农业技术集成、科技成果示范推广、区域农产品质量安全评估、科技培训和服务等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：党委办公室、综合办公室、财务办公室、科研办公室、橡胶研究中心、咖啡研究中心、药用植物研究中心、检测中心、科技成果转化中心、果蔬花卉研究中心、科技培训中心、城北农贸市场。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强党建和业务融合发展机制建设，确保省农垦局各项政策落地生根。所党委坚持以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，持续深入学习贯彻党的二十届四中全会精神，所党委深入谋划党建与业务高质量融合发展方法，重点解决党建、业务“两张皮”的问题，不断提升所党委管理、决策和服务能力，更好地发挥党建核心引领作用。

2.加强咖啡全产业链技术创新团队融合发展，打造国内一流咖啡团队。在咖啡全产业链技术创新团队的基础上，持续为创新团队提供资金、人才与政策方面的支持，进一步增强咖啡育种、植保、栽培、土肥、加工、产品研发等方面的科研创新能力，使其在推动国内咖啡产业发展中发挥出不可替代的重要作用，提升我国咖啡产业的核心竞争力。

3.加强林下产业经济基础研究，发挥示范引领作用。2026年积极组建林下经济技术创新团队，以橡胶研究中心、药用植物研究中心人员为主，建立林下产业（中药材）示范基地300亩，持续开展林下栽培模式、品种选育、栽培和加工（提取）技术研究，为全省林下经济发展和产品研发提供技术支撑。

4.加强和拓展全所科技成果转化能力。积极探索科技成果转化新模式，补齐全所各部门成果转化不均衡的短板，通过探索试行科技成果先转化后付费、科企共建重点实验室和种苗基地等新路径，切实将科技优势转化为产业发展新动力，同时积极对接市场和重点产业，提高成果转化效率，力争2026年科技成果转化200万元以上。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制119人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制119人。在职实有102人，其中：财政全额保障102人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员146人，其中：离休0人，退休146人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入34,090,385.72元，其中：一般公共预算26,290,385.72元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入7,800,000.00元。

与上年对比减少379,192.98元，其中：一般公共预算增加1,940,807.02元，上级补助收入减少1,567,100.00元，其他收入减少752,900.00元。主要原因分析：一般公共预算增加主要是本年度财政拨款科研项目增加以及人员增加导致工资福利增加；上级补助收入减少是本年预算未安排上级补助收入；其他收入减少是本年科技成果转化收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入26,290,385.72元，其中：本年收入24,484,599.64元，上年结转收入1,805,786.08元。本年收入中，一般公共预算财政拨款24,484,599.64元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加1,940,807.02元，其中：本年收入增加2,187,875.58元，上年结转收入减少247,068.56元。主要原因分析：主要是本年度财政拨款科研项目增加以及人员增加导致工资福利增加；上年结转收入减少是我所2025年财政拨款科研项目资金预算执行进度加快。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出34,090,385.72元。财政拨款安排支出26,290,385.72元，其中：基本支出20,331,399.64元，与上年对比增加1,077,875.58元，主要原因：本年人员增加及基本工资调整导致人员费支出增加；项目支出5,958,986.08元，与上年对比增加862,931.44元，主要原因分析：本年度财政拨款科研项目增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

科学技术支出-基础研究-专项基础科研2,240,000.00元，主要用于我所本年度德宏所热带作物科技创新专项资金项目支出。

科学技术支出-基础研究-科技人才队伍建设368,887.84元，主要用于我所云南省院士专家工作站项目支出。

科学技术支出-应用研究-社会公益研究3,293,200.00元，主要用于我所本年度非税成本性支出项目支出。

科学技术支出-技术研究与开发-机构运行13,969,556.17元，主要用于保障我所机构正常运转、完成日常工作任务，其内容包括人员经费、日常公用经费。

科学技术支出-技术研究与开发-科技成果转化与扩散20,000.00元，主要用于我所本年度第四批科技成果转化专项资金项目支出。

科学技术支出-科技重大项目-重点研发计划297,388.44元，主要用于我所重点研发（农业领域）专项资金项目支出。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-引进人才费用70,000.00元，主要用于引进外国专家到我所开展咖啡研究。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休79,920.00元，主要用于我所离退休人员的公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,821,510.43元，主要用于我所基本养老保险缴费。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出87,500.45元，主要用于我所在职人员工伤保险及失业保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗705,835.29元，主要用于我所在职人员的医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助887,861.68元，主要用于我所在职人员及退休人员的医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出66,412.50元，主要用于我所在职和退休人员的大病医疗补助。

农林水支出-农业农村-科技转化与推广服务966,163.00元，主要用于我所本年度云南省农作物品种推广后补助资金项目支出。

农林水支出-林业和草原-技术推广与转化153,346.80元，主要用于我所本年度林草联合专项资金项目支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,262,803.12元，主要用于我所在职人员住房公积金单位部分缴纳支出。

• 省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目42.00个，采购预算总额984,506.00元，其中：政府采购货物预算498,006.00元、政府采购服务预算486,500.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省德宏热带农业科学研究所部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计62,786.71元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省德宏热带农业科学研究所部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：2026年一般公共预算财政拨款因公出国（境）费预算同上年一致，无变化。

（二）公务接待费

云南省德宏热带农业科学研究所部门2026年公务接待费预算为15,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为27次，共计接待150人次。

增减变化原因：2026年一般公共预算财政拨款公务接待费预算同上年一致，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省德宏热带农业科学研究所部门2026年公务用车购置及运行维护费为47,786.71元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费47,786.71元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：2026年一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费预算同上年一致，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

德宏所热带作物科技创新专项资金，该项目财政资金224万元，围绕解决云南省“1+10+3”重点产业中天然橡胶、咖啡、中药材石斛等云南高原特色农业产业发展中的品种、种植、加工等瓶颈问题和关键技术，重点开展天然橡胶配套技术研究、石斛资源收集保存及创新利用、咖啡种植加工配套技术研究。2026年度预算绩效目标为：申报或获得知识产权20项，其中论文12篇，专利4项，标准3项，新品种1项；基地维护183亩；新建示范基地面积65亩；新增种质资源100份；评价种质资源100份；创制新种质5份；繁育推广种苗30万株；新技术推广1项，推广面积3300亩；开发新产品2个；项目按计划进度完成率达100%；技术培训60人次；实验室每台设备校准成本小于500元；技术培训对象满意度达90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，包括税收收入和非税收入；

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入，包括从非同级政府财政部门取得的经费拨款；

3.其他收入：指除上述“一般公共预算收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是房租收入、存款利息收入等；

4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金；

5.国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿：是单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入上缴国库，按照一定的比例申请返还给单位的项目支出；

6.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等；

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出；

9.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预算管理的“三公”经费，反映省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；

10.机关运行经费：指机关及下属行政、参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用；

11.政府采购预算：指采购单位根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省德宏热带农业科学研究所部门2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变化，主要原因分析：机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。云南省德宏热带农业科学研究所为非参公管理事业单位，因此不存在机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

云南省德宏热带农业科学研究所部门2026年委托业务费安排916,800.00元，与上年对比减少125,870.00元，主要原因分析：2026年上年结转科研项目需委托外单位完成的科研样品检测费、项目外拨经费较上年同期减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南省德宏热带农业科学研究所部门资产总额1,1231,2811.18元，其中，流动资产9,887,352.14元，固定资产91,277,492.69元，对外投资及有价证券180,000.00元，在建工程8,839,048.35元，无形资产2,128,918.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加786,679.42元，其中固定资产增加4,359,407.29元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入7,248.54元（资产报废报损工作实际于2024年度完成）；资产使用收入6,096,695.20元，其中出租资产37264.43平方米，资产出租收入6,096,695.20元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

目录附表：