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云南省德宏热带农业科学研究所2024年预算公开说明


所属分类:

所内公示

发布时间:2024-02-21

附件1

 

云南省德宏热带农业科学研究所2024年预算公开目录

 

第一部分 云南省德宏热带农业科学研究所2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省德宏热带农业科学研究所2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

附件2

 

云南省德宏热带农业科学研究所2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

云南省德宏热带农业科学研究所成立于1962年,位于德宏傣族景颇族自治州瑞丽市。根据省编办《中共云南省委机构编制办公室关于印发〈云南省农垦总局事业单位清理规范方案〉的通知》(云编办〔2012〕141号),云南省德宏热带农业科学研究所属云南省农垦局直属事业单位。主要职责:承担国家和地方的关键性、战略性的热带经济作物基础性科学研究和创新性应用研究任务,开展新品种选育、现代农业技术集成研究与推广及科技成果应用转化,提供热带植物品种鉴定、标准制定、病虫草害预警,农产品质量安全风险评估、种植技术咨询、培训和科普教育等基础科研和公益性服务,为热区资源保护、产业发展和生态安全提供理论依据和技术支撑。

(二)机构设置情况

云南省德宏热带农业科学研究所设置12个内设机构,分别是:党委办公室、综合办公室、财务办公室、科研办公室、橡胶研究中心、咖啡研究中心、药用植物研究中心、检测中心、科技成果转化中心、果蔬花卉研究中心、科技培训中心、城北农贸市场。

所属单位0个。

(三)重点工作概述

2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的重要一年,我们将以党的二十大精神为指引,坚定信心、踔厉奋发、埋头苦干,持续围绕科技重点工作任务、云南省德宏热带农业科学研究所“十四五”科技创新发展规划(2021—2025)、“3815”战略发展目标的目标和措施等,重点在管理机制转变、科技创新和科技成果推广服务等方面开展工作,全面提升我所科技质量及科技竞争力。

一是完善制度夯实管理基础,转变作风提高工作效能。转变管理思想健全管理机制,完善绩效考核管理、科技成果转化、人才培养等制度,提高科技人员积极性促进人效管理提升

二是提升热带作物种质资源保护水平和质量。继续维护好农业农村部瑞丽咖啡种质资源圃和瑞丽石斛种质资源圃,加强种质资源收集和保护力度及优势学科人才培养,加大种质创新和产学研合作力度,按时完成各县市中药普查专著出版,加快新品种审定或新品种登记(保护),为产业发展持续提供技术支持。

三是深入开展农产品质量安全检验检测。积极申报科研项目,积极争取科研经费,加大资金支持的力度。为基层检测机构、实验室建设、体系运行和人员培训学习等方面的开展提供经费保积极拓宽业务发展与地方科研所及土肥站的业务合作提高业务合作增加科技成果转化渠道

四是加大与同行院所的沟通交流力度共谱合作新篇。积极寻求项目、成果推广等方面合作,鼓励各中心联合申报科研项目,提高科技创新能力。同时组织实施好现有在研项目,特别是“三区”人才和科技特派员项目,严格要求年轻的科技人员,利用好该项目,走出实验室,走出办公室,在科技服务中挖掘科技创新的新亮点和切入点。

五是全面推进项目进度,高质量完成重点项目实施工作。加大瑞丽市热带经济植物园项目持续性的热带经济植物的收集、繁育、保存和开发利用加强天然橡胶生产能力提升建设项目管理,按时高质量完成德宏州咖啡产业三年行动计划咖啡新品种育苗项目300万株咖啡苗繁育任务,按时完成瑞丽市林草种质资源和外来入侵物种普查项目。

六是建设高素质专业化干部队伍。优化学科专业结构,强化专业技术实践锻炼,实施人文关怀,稳定人才队伍,推进人才培养和引进,进一步充实科研力量。加强作风建设,营造风清气正,积极向上,和谐干事的创新生态。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止202312月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制119人,其中:行政编制0工勤人员编制0人,事业编制119人。在职实有97人,其中:财政全额保障97人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员152人,其中:离休0人,退休152人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2024年部门财务总收入28,953,228.28元,其中:一般公共预算22,333,228.28元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理的收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入1,360,000.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入5,260,000.00元。

与上年对比减少12,654,279.36元其中:一般公共预算减少3,273,879.36元,事业收入减少10,100,900.00元,上级补助收入增加1,360,000.00元,其他收入减少639,500.00主要原因分析:一般公共预算减少较大主要是本年财政拨款基本建设项目减少;事业收入减少金额较大的原因是我所2024年事业收入全部纳入一般公共预算管理;上级补助收入增加是2024年从上级部门取得的非财政拨款项目资金记入该科目2023年是记入事业收入,统计口径不一致;其他收入减少我所2024年其他收入中租金收入纳入一般公共预算管理

(二)财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入22,333,228.28元,其中本年收入21,917,994.84元,上年结转收入415,233.44元。本年收入中,一般公共预算财政拨款21,917,994.84元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少3,273,879.36元,其中:本年收入增加11,620,048.17元,上年结转收入减少14,893,927.53元。主要原因分析本年收入增加较大,是我所2024年事业收入全部纳入一般公共预算管理上年结转收入减少较大我所单位加快项目资金使用进度,减少年末结转

预算单位支出情况

2024年部门预算总支出28,953,228.28元。财政拨款安排支出22,333,228.28元,其中:基本支出17,774,794.84元,与上年对比增加9,476,848.17元主要原因分析我所财政保障方式由2023年的差额供给转为全额供给;项目支出4,558,433.44元,与上年对比减少12,750,727.53元,主要原因分析是上年结转收入减少较大, 单位加快项目资金使用进度,减少年末结转

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

科学技术支出-基础研究-其他基础研究支出2,000,000.00元,主要用于本年单位申报的德宏所热带作物科技创新专项项目支出

科学技术支出-技术研究与开发-机构运行15,348,652.08元,主要用于保障德宏所机构正常运转、完成日常工作任务,其内容包括人员经费、日常公用经费。

科学技术支出-技术研究与开发-其他技术研究与开发支出40,073.50元,主要用于技术创新人才专项资金支出。

科学技术支出-科技重大项目-重点研发计划375,159.94元,主要用于重点研发(农业领域)专项资金支出(科技特派员、科技特派团)。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休81,540.00元,主要用于我所离退休人员的公用经费

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,463,933.92元,主要用于所基本养老保险缴费

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出170,142.85元,主要用于我所在职人员工伤保险及失业保险缴费

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗722,817.37元,主要用于我所在职人员的医疗补助

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助758,920.08元,主要用于我所在职人员及退休人员的医疗补助

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出61,000.00元,主要用于我所在职和退休人员的大病医疗补助

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,310,988.54元,主要用于我所职工住房公积金单位部分缴纳支出

省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

单位无此项内容。

(二)按既定政策标准测算补助事项

单位无此项内容。

(三)经济社会事业发展事项

单位无此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目28个,采购预算总额770,330.00元,其中:政府采购货物预算413,430.00元、政府采购服务预算356,900.00元、政府采购工程预算0元。(注:《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映)

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省德宏热带农业科学研究所部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计62,786.71元,较上年减少115,213.29,下降64.73%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

云南省德宏热带农业科学研究所部门2024年因公出国(境)费预算为0.00元,较上年减少40,000.00元,下降100.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

增减变化原因统计口径不一致,2023年出国经费预算是含单位自有资金预算40,000.00元,2024年一般公共预算财政拨款因公出国(境)费预算同上年一致,无变化

(二)公务接待费

云南省德宏热带农业科学研究所部门2024年公务接待费预算为15,000.00元,较上年减少33,000.00元,下降68.75%,国内公务接待批次为30次,共计接待125人次。

增减变化原因:统计口径不一致,2023年公务接待费预算含单位自有资金预算48,000.00元。2024年一般公共预算财政拨款公务接待费预算比上年增加15,000.00元,主要是所财政保障方式由2023年的差额供给转为全额供给,2024年财政安排我所一般公共预算公务接待费15,000.00元。

(三)公务用车购置及运行维护费

云南省德宏热带农业科学研究所部门2024年公务用车购置及运行维护费为47,786.71元,较上年减少42,213.29元,下降46.90%。其中:公务用车购置费0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费47,786.71元,较上年减少42,213.29元,下降46.90%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因统计口径不一致,2023年公务用车购置及运行维护费预算含单位自有资金预算90,000.00元。2024年一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费预算比上年增加47,786.71元,主要是所财政保障方式由2023年的差额供给转为全额供给,2024年财政安排我所一般公共预算公务用车购置及运行维护费47,786.71元

八、重点项目预算绩效目标情况

1.德宏所热带作物科技创新专项资金

德宏所热带作物科技创新专项资金,该项目财政资金200万元,围绕解决橡胶、咖啡、中药材等云南高原特色农业产业发展中的品种、种植等瓶颈问题和关键技术,重点开展天然橡胶产业发展关键技术研究、特色热带作物资源保存与利用研究及产品加工技术研究,2024年要完成的年度预算目标:申报或获得知识产权13项,其中论文9项,标准2项,专利1项,园艺植物新品种保护权1项;基地维护110亩;新增种质资源200份;评价种质资源38份;集成种植栽培技术2套;开发新产品1个;形成检测报告45份;推广热作良种1个,推广种苗10万株;技术推广1项,推广面积1000亩;开展技术培训及咨询100人次;受训对象满意度大于等于90%;带动灵活就业人数不低于9人;项目完成率100%。

2.德宏所农业科研项目专项经费

德宏所农业科研项目专项经费,该项目预算570万元,其中一般公共预算210万元,非财政拨款专项的科研经费360万元(农业农村部项目经费、地方政府拨入项目经费、其他科研院所拨入的科研项目经费)。通过本项目的实施,积极开展咖啡、橡胶、中药材种质资源引进、收集、保存,种质创新、优良新品种推广应用,同时集成示范推广咖啡、橡胶标准化种植技术。2024年具体目标为:取得知识产权数量(论文、标准、专利、著作等)超过12件,新增种质资源超过50份,咖啡种质分子身份构建40份,审定新品种1个,建立云药产品质量追溯体系4套,筛选优良品种4个,推广新技术1项,推广热作良种株数超过50万株,发放培训手册200份,实验室产出报告30份,新建示范基地超过90亩,发布橡胶、咖啡病虫害预警信息超过9期,推广良种5个,维护试验基地面积1300亩,技术培训1560人,带动社会临时就业人员15人,指导实习生开展试验8人次,技术推广及辐射带动面积3万亩,受训对象满意度超过90%,受益对象满意度超过90%。

3.德宏所试验示范管护项目经费

德宏所试验示范管护项目经费,该项目预算130万元。为提高国有资产使用效益,维护国有资产出租区正常运转,保障安全,保障区域环境卫生,需对国有资产出租区下水道疏通、出租房屋水电维修、内外装修等工作,同时聘用保洁人员、保安人员承担卫生清洁、安全保卫,以加强物业管理,做好后勤保障,确保我所日常运转。2024年具体目标为:保洁人员清扫合格率达90%以上;保安人员出勤率达100%,全天24小时值班;保障物业管理面积大于2.3万平方米;维修维护及时率大于90%,单位人员满意度90%以上。

4.其他人员支出

2024年该项目预算4.32万元。为管理好农业农村部瑞丽石斛种质资源圃,拟聘用资源圃日常管理人员一名。主要承担石斛种质资源圃日常除草、补苗、浇水等工作,确保管护范围内种质资源存活率达90%以上。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算收入:是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,包括税收收入和非税收入。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入,包从非同级政府财政部门取得的经费拨款。

3.其他收入:指除上述“一般公共预算收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是房租收入、存款利息收入等。

4.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

5.国有资源(资产)有偿使用收入成本补偿,是单位有偿转让国有资源资产使用费而取得的收入上缴国库,按照一定的比例申请返还给单位的项目支出。

6.一般公共预算支出:一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入省级财政预算管理的“三公”经费,反映省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10.机关运行经费:指机关及下属行政、参公单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。

11.政府采购预算:指采购单位根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省德宏热带农业科学研究所部门2024年机关运行经费安排0元,与上年对比无增减变化主要原因分析机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。云南省德宏热带农业科学研究所为非参公管理事业单位,因此不存在机关运行经费。

(三)国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日,云南省德宏热带农业科学研究所部门资产总额115,227,542.84元,其中,流动资产15,446,302.88元,固定资产86,142,224.32元,对外投资及有价证券640,000.00元,在建工程10,879,803.64元,无形资产2,119,212.00元,其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额增加19,773,880.65元,其中固定资产增加1,054,204.46元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;资产使用收入4,689,654.51元,其中出租资产49,578.35平方米,资产出租收入4,689,654.51元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2023年决算编制后才能汇总,此处公开为2023年12月(2024年1月上报)资产月报数据。