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云南省德宏热带农业科学研究所2022年度部门决算


所属分类:

所内公示

发布时间:2023-08-28

 

 

目录

第一部分  云南省德宏热带农业科学研究所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  云南省德宏热带农业科学研究所概况

一、主要职能

(一)主要职能

主要承担国家和地方的关键性、战略性的热带经济作物的基础性科学研究和创新性、应用型研究任务,开展特色热带经济作物新品种选育、现代生态农业技术集成研究与成果应用转化及推广,提供热带植物品种鉴定、标准制定、病虫草害预警,农产品质量安全风险评估、种植技术咨询、培训和科普教育等基础科研和公益性服务,为热区特色资源保护、产业发展和生态安全提供理论依据和技术支撑。

(二)2022年度重点工作任务概述

2022年度主要工作有以下几方面:

1.科研项目

项目申报和管理工作在疫情影响下有序开展,共申报项目21项,获得资助项目9项。2022年,全所在研项目58项,其中延续项目32项,新增项目26项;研发项目22项 ,标准 6项,平台项目1项,人才项目 29项。

2.科研成果

一是与云南省农科院热带亚热带经济作物研究所合报科技进步奖1项;二是由我所筛选的咖啡德热397、德热399、德热401、德热402号4个咖啡新品种,和德热132入选《云南咖啡综合标准》(修订版)和《云南省精品咖啡种植区划》的推荐品种。三是其它成果。发表论文10篇,出版专著1部,发布行业标准1项,地方标准2项;授权实用新型专利1项;咖啡、石斛2个新品种通过终审,咖啡3个新品种通过现场审定;正在参与制定咖啡地方标准6项;新增种质资源保存59份。

3.科技服务与培训

分别到芒市、盈江、梁河等地主要开展橡胶病虫害防控、咖啡种植技术、重楼、澳洲坚果栽培技术等技术培训24期,培训农技人员1263人,发放技术手册923份,带动239户农户,服务5家企业、合作社、农民协会等机构,推广新技术6项,建立示范基地4个,示范推广面积270亩,为受援地引进项目2个。

4.科技成果转化工作

一是向27家咖啡种植企业(个人)推广咖啡品种(种质)210份,繁育种苗14万株,推广种苗2.4万株,推广咖啡、橡胶种子2.34吨。完成五个试验区的品种产量、物理性状及杯品质量等方面的年度评价。二是有序推进CMA实验室复评工作,完成改造微生物实验室1个并投入使用,接收农产品检测样品300余份,实现合同签订及技术转化服务30万元左右。三是在滇西南植胶区主推“橡胶树重要病虫害农药减施技术”,累计推广面积29.43万亩。通过监测数据收集汇总,累计发布病虫害预警信息简报17期。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置12个内设机构,包括4个职能部门、6个研究中心和2个后勤保障中心即:科研办公室、财务办公室、办公室、党委办公室、橡胶研究中心、咖啡研究中心、药用植物研究中心、检测中心、成果转化中心、果蔬花卉研究中心、城北综合农贸市场、科技培训中心。所属单位0个。

(二)决算单位构成

纳入云南省德宏热带农业科学研究所2022年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个,即云南省德宏热带农业科学研究所。

)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省德宏热带农业科学研究所2022年末实有人员编制119人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制119人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员89人(含参公管理事业人员0人)。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员154人(离休0人,退休154人)。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

(详见附件)

云南省德宏热带农业科学研究所没有政府性基金收入和国有资本经营预算收入,没有使用政府性基金和国有资本经营预算安排的支出,也没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

收入决算情况说明

云南省德宏热带农业科学研究所部门2022年度收入合计21188925.78元。其中:财政拨款收入13517900.87元,占总收入的63.80%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入4568449.46元(含教育收费,占总收入的21.56%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入3102575.45元,占总收入的14.64%。与上年相比收入合计增加1285396.52增长6.46%。其中财政拨款收入增加849679.71增长6.71%;上级补助收入增0.00事业收入增加1974934.70增长76.15%;经营收入增0.00附属单位上缴收入增0.00其他收入减少1539217.89,下降33.16%。主要原因是: 财政拨款收入较上年增加,是单位2022年中央基本建设项目、省财政安排项目资金比2021年均有所增加;事业收入较上年增加,是由于疫情有序放开,单位技术服务和试制产品收入增加。其他收入较上年减少,是本年受疫情和政府减免房租政策影响,租金收入减少导致本年减少较多。

支出决算情况说明

云南省德宏热带农业科学研究所部门2022年度支出合计20222419.70元。其中:基本支出12965781.91,占总支出的64.12%;项目支出7256637.79,占总支出的35.88%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计减少475185.36元,下降2.30%。其中基本支出减少559125.00,下降4.13%;项目支出增加83939.64增长1.17%;上缴上级支出增0.00经营支出增0.00对附属单位补助支出增0.00元。主要原因分析:2022年基本支出较上年减少,主要是本年因受疫情和政府减免房租政策影响,收入减少导致欠缴职工工资及养老保险职业年金缴费,导致本年较上年减少较多。项目支出较上年增加,属于正常变动。

(一)基本支出情况

2022年度用于保障云南省德宏热带农业科学研究所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12965781.91元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出11493459.36元,占基本支出的88.64%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1472322.55元,占基本支出的11.36%。

(二)项目支出情况

2022年度用于保障云南省德宏热带农业科学研究所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出7256637.79元。其中:基本建设类项目支出350000.00元。具体项目开支及开展工作情况如下:

1.科学技术支出(科研院所科技项目支出)5041938.79元,多项工作取得重大进展。一是与云南省农科院热带亚热带经济作物研究所合报科技进步奖1项;二是由我所筛选的咖啡德热397、德热399、德热401、德热402号4个咖啡新品种,和德热132入选《云南咖啡综合标准》(修订版)和《云南省精品咖啡种植区划》的推荐品种。三是其它成果。发表论文10篇,出版专著1部,发布行业标准1项,地方标准2项;授权实用新型专利1项;咖啡、石斛2个新品种通过终审,咖啡3个新品种通过现场审定;正在参与制定咖啡地方标准6项;新增种质资源保存59份。四是开展橡胶病虫害防控、咖啡种植技术、重楼、澳洲坚果栽培技术等技术培训24期,培训农技人员1263人,发放技术手册923份,带动239户农户,服务5家企业、合作社、农民协会等机构,推广新技术6项,建立示范基地4个,示范推广面积270亩。

2. 社会保障和就业支出(机关事业单位养老保险职业年金支出)770757.00元,主要用于缴纳单位2022年养老保险缴费、职业年金。

3.卫生健康支出45942.00元,主要用于单位参与疫情防控项目支出。

4. 农林水(农业项目)支出1398000.00元,主要用于单位云南省咖啡产业集群专项资金及农业能力中央基建投资(橡胶能力项目)专项项目支出

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省德宏热带农业科学研究所部门2022年度一般公共预算财政拨款支出13517900.87元,占本年支出合计的66.85%与上年相比增加849679.71元,增长6.71%,主要原因分析:2022年中央基本建设项目、省财政安排项目资金比2021年均有所增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术(类)支出9550943.87元,占一般公共预算财政拨款总支出的70.66%。主要用于单位正常的科学研究工作。其中:基本支出6336557.00元,项目支出3214386.87元。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出852857.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.31%。主要用于缴纳单位2022年基本养老保险缴费及职业年金缴费770757.00元,用于事业单位退休人员公用支出82100.00元。

9.卫生健康(类)支出1072200.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.93%。主要用单位的各项医疗保障支出。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出1398000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.34%。主要用于单位天然橡胶基地建设等专项资金350000.00元,高层次特殊人才生活补贴48000.00元,咖啡产业集群专项资金1000000.00元。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出643900.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.76%。主要用于单位住房公积金的缴纳。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务接待费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。明细情况如下:

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

云南省农垦局部门2022年度一般公共预算财政拨款三公经费支出年初预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。

2022年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比上年增减0.00元。其中:因公出国(境)费支出决算增减0.00元;公务用车购置费支出决算增减0.00元;公务用车运行维护费支出决算增减0.00元;公务接待费支出决算增减0.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3. 安排国内公务接0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

云南省德宏热带农业科学研究所部门2022年机关运行经费支出0.00元,与上年对比无增减变化,机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。云南省德宏热带农业科学研究所为非参公管理事业单位,因此不存在机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日,云南省德宏热带农业科学研究所部门资产总额91919513.15元,其中,流动资产3722281.29元,固定资产85088019.86元,对外投资及有价证券640000.00元,在建工程350000.00元,无形资产2119212.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加2573751.74元,其中固定资产增加1423222.44元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋49578.35平方米,账面原值21394935.33元,实现资产使用收入3040832.91元。(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2022年度,部门政府采购支出总额271032.00元,其中:政府采购货物支出271032.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额271032.00元,占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;

(四)三公经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

1.部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

2.财政拨款收入:反映单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3.事业收入:反映事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4.其他收入:反映单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.科学技术支出——基础研究:反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出,以及国家实验室、国家重点实验室、重大科学工程、高层次科技人才等支出。

8.科学技术支出——技术研究与开发:反映用于技术研究与开发等方面的支出。

9.科学技术支出——其他科学技术支出:反映除科学技术奖励、核事故应急指挥、已转制为企业的各类科研机构的补助支出外用于科技方面的支出。

10.社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

11.卫生健康支出——公共卫生:反映公共卫生支出。

12.卫生健康支出——中医药:反映中医药方面的支出。

13.卫生健康支出——行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。

14.农林水支出——农业农村:反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

15.住房保障支出——住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。