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云南省德宏热带农业科学研究所部门2020年度部门决算


所属分类:

所内公示

发布时间:2021-11-05

目录

第一部分  云南省德宏热带农业科学研究所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  云南省德宏热带农业科学研究所概况

一、主要职能

(一)主要职能

云南省德宏热带农业科学研究所成立于1962年,位于德宏州瑞丽市。根据省编办《中共云南省委机构编制办公室关于印发<云南省农垦总局事业单位清理规范方案>的通知》(云编办〔2012〕141号),云南省德宏热带农业科学研究所为云南省农垦局直属事业单位。

主要职责:承担国家和地方的关键性、战略性的热带经济作物基础性科学研究和创新性应用研究任务,开展新品种选育、现代农业技术集成研究与推广及科技成果应用转化,提供热带植物品种鉴定、标准制定、病虫草害预警,农产品质量安全风险评估、种植技术咨询、培训和科普教育等基础科研和公益性服务,为热区资源保护、产业发展和生态安全提供理论依据和技术支撑。

(二)2020年度重点工作任务介绍

2020年全所承担各类科研项目30项,其中:延续项目18项,上年结转经费229.97万元,2020年申请项目经费590.45万元;新增项目12项,其中2020年省财政拨入基本业务费200万元、其他财政课题经费37.22万元。

(一)科研任务执行情况

1、橡胶产业技术研发

承担国家天然橡胶产业技术体系德宏综合试验站、云南省现代农业橡胶产业技术体系土肥岗位、农业部南亚热作病虫害疫情监测与防治等三大任务。国家天然橡胶产业技术体系德宏综合试验站承担体系重点任务5项,其中参与体系和研究室重点任务3项,试验站重点任务2项。主要开展“橡胶树省工高效割胶及配套技术集成与示范应用”、“橡胶树新品种区域试验及配套技术集成示范”、“天然橡胶产业发展与政策研究”、示范基地建设和科技培训、科技扶贫等任务。

土肥岗位主要开展橡胶树营养诊断施肥技术施肥与推广、胶园营养成分数据库建设、科技服务与培训等工作,在瑞丽农场技术推广3000亩;维护橡胶树叶片营养诊断施肥区300亩,其中瑞丽农场200亩,遮放农场100亩,增产均达到5%以上。全年采集叶样10份、土壤样20份,增加数据库信息210条,开展橡胶树叶片营养诊断施肥培训2期,合计培训120人次,发放宣传资料120份。

德宏及临沧片区橡胶病虫害监测与防治工作,在德宏、临沧设6个固定监测点,全年共收集监测数据27期,德宏州气象周报56期,天气实况365天,到生产点指导防治累计9次,发布预警信息12期,指导科学防治面积32.28万亩。2020年该片区橡胶树白粉病危害的发病率在27%-36.5%,病情指数在8.2-11.1,投入总费用为171.04万元,投入植保机具619台(粉机368台、烟雾机251台),平均防治成本5.26元/亩,防治效果较好。

2、咖啡产业技术研究

2020年引入咖啡种质资源12份,其中大粒种7份,小粒种5份;2019/2020年度共向全国的16家小种植者、企业、科研院所分发咖啡品种累计25个232.91kg。全年育苗426个品种(种质)计12690株;年度定植236个品种(种质)1747株,面积5.78亩。

育种和种质创新,完成11个品种DUS测试中的植株性状观测和2019/ 2020年度产量测定,芒市咖啡新品种区域性试验点23个咖啡品种2019/2020的产量测定,瑞丽21个品种的植株性状观测及其2019/2020年度的产量测定;32个品种的鲜果、咖啡豆的物理性状测定;28个品种的生豆等级质量评价及杯品质量评价,在云南国际咖啡交易中心的杯测结果显示25个品种杯测分在80分以上,均达到精品咖啡的标准。

咖啡辐射育种:完成了100Gy剂量(卡蒂姆7963)M1代3个株系共312株的盆栽定植;完成了100 Gy(卡蒂姆7963)M2代8个株系共1680株苗的沙床移栽。对前期辐射的230株M0代咖啡,进行了人工接种锈菌。种间杂交方面,获得了大粒种咖啡(C.liberica)与小粒种咖啡(C.arabica)、丁香咖啡(C.eugenioides)与大粒种咖啡(C.liberica)的天然杂交材料各1份。

3、热带药用植物研究方面

筛选出10种野生蔬菜进行有机栽培示范,2020年野生蔬菜新收集17种13份,现保存73种95份。繁育苦凉包、红油香椿、窝罗尖等野生蔬菜种苗1803株,完成《德宏地区野生果蔬图谱》专著初稿,主要是112种野生果蔬资源文字编写。

中药资源普查:完成盈江县中药资源普查数据核查系统的考核评分,分值为90.67,评定为良。完成凤庆县54个样地药用植物资源调查,共采集到植物标本1282号7692份,分子材料3846份,药材样品55份。完成镇康县48个样地药用植物资源调查,采集植物标本1003种,已完成鉴定402种,鉴定率40%;调查到已知重点药材45种,采集药材样品25种,收集种质资源6种;拍摄各种影像资料9450份。完成瑞丽市44个样地药用植物资源调查,采集标本1006号6030份,分子材料3份;采集样品66份、种质资源19份。

石斛种质资源收集、保护和利用:2020年收集5种151份,现保存192种511份。完成96种石斛人工授粉1900朵花,其中59种石斛座果518粒;石斛无菌播种离体保存22种,现已保存17种、5种培育不成功;完成球花、鼓槌、细叶等600盆石斛组培苗换盆和补换基质工作;移栽鼓槌石斛2吨、苗床铁皮石斛6270丛、金钗、喇叭唇等石斛盆栽923盆;2020年采收鼓槌石斛鲜茎4238kg,加工干品334kg,平均鲜茎产量为282kg/亩;采收鲜花295.56kg,加工干花29.49kg,平均干花产量为1.97kg/亩。

林下食用菌种植研究:新建食用菌菌棒生产线1条,开展大球盖菇、黑皮鸡枞菌、紫丁香蘑等10种食用菌制作三级菌种试验,筛选出大球盖菇、平菇、榆黄蘑、虎奶菇及黑皮鸡枞菌5种食用菌制作栽培种。制作平菇、榆黄蘑、虎奶菇等食用菌栽培菌包6559袋;林下种植大球盖菇2亩,采收鲜菇1763.9kg;平菇250袋,采收鲜菇155kg;榆黄蘑140袋,采收鲜菇15.5kg。

4、农产品质量安全检测方面

完成迪庆州农科院《土壤采样技术规程》及《农产品检测抽样技术及相关工作要求》的技术培训,共23人参加培训。

完成粮经轮作模式关键技术优化提升与集成示范项目采集样品475个,其中植株样品347个,土壤样品128个。完成350土样及植物样品检测分析工作,开展一期水稻栽培技术及稻飞虱、螟虫识别防控培训,培训120人,发放资料120份。

(二)科技成果申报及获得情况

1、与云南省热作所联合申报成果“云南山地胶园重要病虫害农药减施技术研究与集成应用”,获2020年云南省科技进步奖三等奖,单位排名第二,个人排第三。

2、发表科技论文21篇,授权实用新型专利5项,参与出版专著2部,翻译专著1部,制定地方标准2项。

(三)科技成果转化情况

1、完成云南省德宏热带农业科学研究所咖啡加工厂生产许可证的办理,维护“勐秀山牌”商标,完成咖啡产品包装设计,申请外包装外观专利两个,申办了5个咖啡产品条码。新增购置制氮机、混合机、分装机等设备,正式投入生产。2020年11月初正式投产下线销售,生产咖啡烘焙产品200公斤,咖啡产品销售收入12000元。

2、2020年科研创收108.8万元,其中:橡胶研究中心6.3万元,咖啡研究中心15.6万元,药用植物研究中心15.2万元,检测中心31.5万元,果蔬花卉研究中心3.4万元,科技成果转化中心10.3万元。

二、对产业技术支撑情况

1、推广石斛、金线莲等种苗63909株,推广种油梨、百香果等种苗3520株,分发咖啡新品种共25个计232.91kg种子。

2、建立橡胶营养诊断示范基地1个、咖啡示范基地2个。开展橡胶、咖啡、热带药用植物等产业技术培训19期,培训1185人,发放技术手册735册。

3、挂包帮科技扶贫。2020年派出科技人员驻村工作队员2人,其中1人在瑞丽等秀村,1人赴深度贫困的怒江州福贡县驻村帮扶。争取转移性支付资金10万元帮助瑞丽等秀村贺弄、光明两村小组添置了公房和党员活动室桌椅和割胶刀、喷雾器等劳动工具;定期走访指导贫困户种植橡胶、柚子及百香果等种植技术。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省德宏热带农业科学研究所部门2020年度部门决算编报的单位共1个,属其他事业单位。

2020年全所有在职职工82人,其中专业技术人员54人,管理人员6人,工勤人员22人;其他人员1名。下设机构有三个职能办公室,五个专业研究中心,三个成果转化部门。即:综合办公室、财务室、科研办公室,橡胶研究中心、咖啡研究中心、药用植物研究中心、果蔬花卉研究中心、农产品质量安全风险评估检验检测中心、科技成果转化中心、科技培训服务中心、农产品交易服务中心。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省德宏热带农业科学研究所部门2020年末实有人员编制119,全部为事业编制。在职在编实有事业人员事业人员82人,其他人员1人,主要是单位编制外签订合同的长期聘用残疾人员。

离退休人员150。其中:离休1人,退休149人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆(其中财政拨款供养车辆0辆)。

    第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

备注说明:云南省德宏热带农业科学研究所没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据 ;云南省德宏热带农业科学研究所没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。云南省德宏热带农业科学研究所没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出,故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出情况表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省德宏热带农业科学研究所部门2020年度收入合计2,254.08万元。其中:财政拨款收入994.23万元,占总收入的44.11%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入416.45万元,占总收入的18.47%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入843.40万元,占总收入的37.41%。

与上年对比:收入比2019年减少130.87万元,减少6.03%。其中:财政拨款收入比2019年增加143.85万元,增加16.92%;事业收入比2019年减少9.08万元,减少2.13%;其他收入比2019年减少265.64万元,减少23.95%。主要原因分析:财政拨款收入增加是因2019年财政核减我所以前年度多拨财政人员经费,导致2019年基数较小。事业收入、其他收入比2019年减少主要原因是受干旱天气和病虫害的影响,产品产量下降,导致产品销售收入大幅下降;加之疫情影响,租金收入减少,加之2019年为偿还债务提前收取出租租金,导致本年减少较多。

二、支出决算情况说明

云南省德宏热带农业科学研究所部门2020年度支出合计2,176.38万元。其中:基本支出1,663.63万元,占总支出的76.44%;项目支出512.75万元,占总支出的23.56%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。

与上年对比,2020年单位实际支出2,176.38万元,比2019年减少214.43万元,减少8.97%。主要原因分析:2020年单位未招考录用工作人员,当年在职人员减少7人;同时2019年根据云政减[2019]6号清理拖欠民营企业中小企业账款的通知要求,2019年清偿拖欠项目款401.93万元,本年无相关支出,导致本年项目支出较上年减少较大。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障单位机构正常运转的日常支出1,663.63万元。与上年对比增加203.14万元,主要原因是:2020年单位补交2019年度欠缴职工养老保险、职业年金。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,374.62万元,占基本支出的82.63%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.37%

(二)项目支出情况

2020年度用于保障单位机构为完成特定的事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出512.75万元。与上年对比减少417.57万元,主要原因是本年单位申请项目减少,导致实际支出减少。具体项目开支及开展工作情况:

1.科研院所科技项目支出501.85万元。一项目申报管理2020年申报各类科研项目共28项,立项6项;其中申报研发项目24项,获得资助3项,其他7项院所专项项目还未评审;平台项目获得资助3项,经费180万元;人才类申报云南省“三区”科技人才服务项目20人,获得资助14人,总经费28万元;云南省创新人才项目申报2人,获得资助1人经费5万元,申报博士工作站1个,创新团队申报1个,答辩后均落选。2020年全所承担各类科研项目30项,其中:延续项目18项,上年结转经费229.97万元,2020年新增项目12项申请项目经费590.45万元;二、科技成果产出:联合申报“云南山地胶园重要病虫害农药减施技术研究与集成应用”,获三等奖,单位排名第二,个人排第三。出版专著:参与出版专著2部,即:《现代农业产业体系建设理论与实践—天然橡胶分册》、云南咖啡绿色栽培及病虫害防治技术。翻译专著1部:《精品咖啡质量管理(中文版)》,中国农业出版社。发表论21篇,申请专利6项,其中发明专利1项,实用新型5项;授权实用新型专利5项。标准制定:发布地方标准2项:德宏小粒咖啡复合栽培技术规程,DB5331/T3-2019;德宏胡椒栽培技术规程DB5331/T4-2019。三、科技成果推广2020年主推技术1项,即“橡胶树白粉病预测预报及指导科学防治技术”推广到德宏、临沧植胶区的农垦、民营及企业等单位,累计推广面积约32.28万亩。推广热作良种苗木:繁育种苗石斛、金线莲等种苗63909株;推广种油梨、百香果等种苗3520株;推广咖啡新品种共25个,计232.91kg种子。发布病虫害预警信息:2020年发布橡胶病虫害监测预警信息与防控、咖啡锈病监测与防治等病虫害预警信息14期。开展技术咨询服务和农技培训:2020年结合产业发展需求,通过科技培训、技术服务等方式,让种植者掌握实用技术,为辖区内橡胶、咖啡、热带药用植物等产业发展提供技术支持,全面开展技术服务,全年开展技术咨询服务20次,开展技术培训19期,培训1185人,发放技术手册735册。

2.中医(民族医)药专项研究10.91万元,主要为参与福贡、盈江中药资源普查项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省德宏热带农业科学研究所部门2020年度一般公共预算财政拨款支出999.13万元,占本年支出合计的45.91%。与上年对比增加153.65万元,主要原因是:2019年财政核减我所以前年度多拨财政人员经费,导致2019年财政拨款正常支出基数较小。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术(类)支出796.17万元,占一般公共预算财政拨款总支出的79.69%。主要是用于单位正常的科学研究工作。其中:基本支出757.01万元,项目支出242.12万元。

2.社会保障和就业(类)支出20.88万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.09%。主要用于离退休人员的公用经费8.31万元及离休人员离休费12.56万元,2020年退休生活费由省社保局统一填报,单位报表未填报。

3.卫生健康(类)支出113.98万元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.41%。主要用于单位的各项医疗保障支出。

4.住房保障(类)支出68.11万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.82%。主要用于单位职工的住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

云南省德宏热带农业科学研究所部门2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为0万元,支出决算为0万元。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为0万元;公务接待费支出决算为0万元。

2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数与2019年相比无变化。

(二)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中:

国内接待费支出0万元,共安排国内公务接待0批次,接待人次0人

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省德宏热带农业科学研究所部门2020年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,云南省德宏热带农业科学研究所部门资产总额8966.75万元,其中,流动资产453.34万元,固定资产(原值)8242.19万元,对外投资及有价证券64.00万元,在建工程0万元,无形资产207.22万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加30.43万元,其中;固定资产(原值)增加867.24万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产44项,账面原值24.79万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋29854.38平方米,账面原值2139.49万元,实现资产使用收入569.57万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

8966.75

453.34

8242.19

4966.64

80.13

 

3195.42

64

 

207.22

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额172.63万元,其中:政府采购货物支出134.83万元;政府采购工程支出37.80万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额172.63万元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表(附表10-附表12)

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。

单位不涉及专用名词。