第一部分  云南省德宏热带农业科学研究所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省德宏热带农业科学研究所概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省德宏热带农业科学研究所成立于1962年，位于德宏州瑞丽市。根据省编办《中共云南省委机构编制办公室关于印发<云南省农垦总局事业单位清理规范方案>的通知》（云编办〔2012〕141号），云南省德宏热带农业科学研究所为云南省农垦局直属事业单位。            .

主要职责：承担国家和地方的关键性、战略性的热带经济作物基础性科学研究和创新性应用研究任务，开展新品种选育、现代农业技术集成研究与推广及科技成果应用转化，提供热带植物品种鉴定、标准制定、病虫草害预警，农产品质量安全风险评估、种植技术咨询、培训和科普教育等基础科研和公益性服务，为热区资源保护、产业发展和生态安全提供理论依据和技术支撑。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年全所承担各类科研项目32项，其中：延续项目14个，新增项目18个。咖啡品种‘德热3号’2019年1月通过全国热带作物品种审定委员会审定；农业行业标准《热带作物品种资源抗病虫鉴定技术规程咖啡锈病 NY/T 3331-2018》于2019年6月1日实施。授权专利2项，出版专著2部，发表论文21篇。项目验收2项、成果鉴定1项，“咖啡种质资源收集评价、创新利用及示范推广”。

推广咖啡、石斛、白芨油梨等种子种苗约10万株；其中咖啡约5万株、石斛白芨3万株、百香果1万株；繁育油梨实生苗1.5万株，其中嫁接4210株，成活率83.7%，推广销售2429株。发布橡胶病虫害预警信息发布病虫害监测与防控信息7期，指导防治面积76.9万。与农场或企业合作建立橡胶示范基地6个、咖啡示范基地5个、石斛种植示范园1个、橡胶营养诊断示范基地1个。开展橡胶、咖啡、热带药用植物等产业技术培训22期，培训2450人，发放技术资料1662份，技术技术指导18次。

一、科研任务执行情况

1、橡胶产业技术研发

主要承担国家天然橡胶产业技术体系德宏综合试验站、云南省高原特色产业技术体系橡胶产业技术土肥岗位、农业部南亚热作病虫害疫情监测与防治等三大任务。国家天然橡胶产业技术体系德宏综合试验站承担体系重点任务5项，其中参与体系和研究室重点任务3项，试验站重点任务2项。主要开展“橡胶树省工高效割胶及配套技术集成与示范应用”、“橡胶树新品种区域试验及配套技术集成示范”、“天然橡胶产业发展与政策研究”、示范基地建设和科技培训、科技扶贫等任务。

省橡胶体系土肥岗位主要开展橡胶树叶片营养诊断施肥指导施肥技术应用推广，建立德宏、临沧片区胶园营养数据库，完成橡胶叶片采样区域利用地理信息系统软件绘图和片区内8000亩橡胶种植区域信息采集工作。

2、咖啡产业技术研究

继续维护咖啡种质资源圃，引入咖啡新种质10份进行催芽，新定植54份，定植41个DUS测试品种；在瑞丽、普洱、双江等县建立种质备份圃第一期、第二期的140份种质材料的育苗和定植；完成2017、2018年建立的五个咖啡区域性试验点、三个良种繁育基地的日常管理数据信息收集；邀请印度专家Santa Ram博士访问云南20天，开展学术讨论交流、田间指导及种质资源引进等工作；开展咖啡幼苗立枯病防治和6%立克秀悬浮剂等药剂筛选；完成15份咖啡锈菌样本鉴定，检测出小种3个，完成24份咖啡品种抗锈性测定，筛选抗锈品种5份，在德宏建立咖啡天牛观测点，建立印度天牛诱剂试验点1个。

3、热带药用植物研究方面

继续维护石斛种质资源圃。 新增收集和保存资源21种123份。完成113种石斛的花物候观察和数据收集，繁殖稀少石斛种质组培苗3298瓶，白芨组培苗4703瓶，约47000株；初步建成野生蔬菜种质资源圃20亩，收集资源90种，调查了205种野生果蔬，制作腊叶标本615份，繁育种苗5000余株；完成陇川县、芒市的中药资源普查共97个样地，新发现重点药材龙川45种，芒市72种，两县市共采集样品30份，植物标本1425号；开展了羊肚菌、白参、榆黄蘑、大球盖菇、紫丁香蘑菌的引种和温室、林下试种，以及5种食用菌的组织分离繁殖技术探索研究，经过分离、纯化选育，分别获得榆黄蘑、大球盖菇、紫丁香蘑的母种、原种和栽培种。

4、农产品质量安全检测方面

全年接收检测样品573个，检测完成480个；参照行业标准和国家标准，开展扩项检测试验，增加检测指标65项，11项，其中测土配方已具备38项、有机肥具备10项、咖啡生豆或焙炒咖啡具备9项，扩大检测能力及业务。

二、科技成果转化情况

1、2019年6月，以技术作价入股的方式与云南红桑科技有限责任公司合作成立了云南衡原检测技术有限公司，扩展检查业务，增加收入渠道，培养检测人才，提升检测水平。

2、完成咖啡中试实验室建设和部分设备安装，正在完善咖啡精加工管理制度和生产许可办理等工作。

三、挂包帮科技扶贫。

2019年派出科技人员驻村工作队员2人，其中1人在瑞丽等秀村，1人赴深度贫困的怒江州福贡县。主要一是帮扶，争取转移性支付资金10万元帮助瑞丽等秀村贺弄、光明两村小组添置了公房和党员活动室的部分桌椅、劳动工具等；因户施策针制定建档立卡户帮扶计划，动员5户符合条件的贫困户实施2019年“以奖代补”项目。二是定期走访，指导贫困户种植橡胶、柚子、百香果等产业的种植技术问题；三是帮助建档立卡户购买2019年度家庭人身财产组合保险；四是开展种植技术的培训帮扶，引导和带动农户科学种养、勤劳致富，同时发放百香果苗5000余株，肥料2吨。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省德宏热带农业科学研究所部门2019年度部门决算编报的单位共1个，属其他事业单位。

2019年全所有在职职工89人，其中专业技术人员57人，管理人员6人，工勤人员26人；其他人员1名。下设机构有三个职能办公室，五个专业研究中心，三个成果转化部门。即：综合办公室、财务室、科研办公室，橡胶研究中心、咖啡研究中心、药用植物研究中心、果蔬花卉研究中心、农产品质量安全风险评估检验检测中心、科技成果转化中心、科技培训服务中心、农产品交易服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省德宏热带农业科学研究所部门2019年末实有人员编制119人，全部为事业编制。在职在编实有事业人员事业人员89人，其他人员1人，主要是单位编制外签订合同的长期聘用残疾人员。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休147人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。 

    第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件） 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省德宏热带农业科学研究所部门2019年度收入合计2,384.95万元。其中：财政拨款收入850.38万元，占总收入的35.66%；事业收入425.53万元，占总收入的17.84%；其他收入1,109.04万元，占总收入的46.5%。

与上年对比：收入比2018年减少49.32万元，减少2.02%。其中：财政拨款收入比2018年减少479.34万元，减少36.04%；事业收入比2018年增加366.06万元，增加615.53%；其他收入比2018年增加63.96万元，增加6.12%。主要原因是：主要是本年执行政府会计制度，单位收到的非本级财政项目拨款2018年列其他收入，本年执行政府会计制度需放事业收入，导致本年事业收入事业收入增加较大。

二、支出决算情况说明

云南省德宏热带农业科学研究所部门2019年度支出合计2,390.81万元。其中：基本支出1,460.49万元，占总支出的61.09%；项目支出930.32万元，占总支出的38.91%。

2019年单位实际支出2,390.81万元，比2018年减少237.89万元，减少9.05%。主要原因：本年财政核减以前年度多拨财政人员经费。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障单位机构正常运转的日常支出1,460.49万元。与上年对比减少510.18万元，主要原因是：2018年单位补交2017年度欠缴职工养老保险、职业年金，本年无相关支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.18%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.82%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障单位机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出930.32万元。与上年对比增加272.19万元，主要原因是本年单位申请项目增加，导致实际支出增加。具体项目开支及开展工作情况：

1.科研院所科技项目支出912.20万元。咖啡品种‘德热3号’2019年1月通过全国热带作物品种审定委员会审定；农业行业标准《热带作物品种资源抗病虫鉴定技术规程咖啡锈病 NY/T 3331-2018》于2019年6月1日实施。授权专利2项，出版专著2部，发表论文21篇。项目验收2项、成果鉴定1项，“咖啡种质资源收集评价、创新利用及示范推广”。

推广咖啡、石斛、白芨油梨等种子种苗约10万株；其中咖啡约5万株、石斛白芨3万株、百香果1万株；繁育油梨实生苗1.5万株，其中嫁接4210株，成活率83.7%，推广销售2429株。发布橡胶病虫害预警信息发布病虫害监测与防控信息7期，指导防治面积76.9万。与农场或企业合作建立橡胶示范基地6个、咖啡示范基地5个、石斛种植示范园1个、橡胶营养诊断示范基地1个。开展橡胶、咖啡、热带药用植物等产业技术培训22期，培训2450人，发放技术资料1662份，技术技术指导18次。

2.农业林水项目支出16.50万元，主要是用于云南省现代农业产业技术体系建设橡胶、咖啡岗位支出。

3.中医（民族医)药专项研究1.62万元,主要为参与福贡、盈江中药资源普查项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省德宏热带农业科学研究所部门2019年度一般公共预算财政拨款支出845.48万元,占本年支出合计的35.36%。与上年对比减少479.34万元,主要原因是：1、本年财政核减以前年度多拨财政人员经费；2、本年未招考录用工作人员，本年退休6人，调出1人，辞职3人，共减少10人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术（类）支出651.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.1%。主要是用于单位正常的科学研究工作。

2.社会保障和就业（类）支出20.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.48%。主要用于离退休人员的公用经费8.15万元及离休人员离休费12.83万元，2019年退休生活费由省社保局统一填报，单位报表未填报。

3.卫生健康（类）支出72.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.58%。主要用于单位的各项医疗保障支出。

4.农林水（类）支出16.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.95%。主要用于云南省现代农业咖啡、橡胶产业技术体系建设专项。

5.住房保障（类）支出83.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.89%。主要用于单位职工的住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省德宏热带农业科学研究所部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少-0.69万元，下降-100%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少-0.69万元，下降-100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年严格执行厉行节约的制度，加强内部管理，严格控制支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元，共安排国内公务接待0批次，接待人次0人

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省德宏热带农业科学研究所部门2019年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，云南省德宏热带农业科学研究所部门资产总额6063.46万元，其中，流动资产173.27万元，固定资产4502.08万元，对外投资及有价证券4.00万元，在建工程1176.89万元，无形资产207.22万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少173.09万元，其中;流动资产减少66.14万元，固定资产减少138.06万元,在建工程增加31.11万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋29856.34平方米，账面原值2140.01万元，实现资产使用收入1039.32万元（含为还清拖欠中小企业欠款，提前出租单位土地及房屋收入450.00万）。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额234.89万元,其中：政府采购货物支出112.09万元;政府采购工程支出122.80万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额234.89万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

 .