云南省德宏热带农业科学研究所2020年预算公开目录

第一部分 云南省德宏热带农业科学研究所2020年部门预算编制说明 

    第二部分 云南省德宏热带农业科学研究所2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门项目支出情况表

八、部门政府性基金预算支出情况表

九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十一、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、省对下转移支付情况表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、部门政府采购情况表

云南省德宏热带农业科学2020年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省德宏热带农业科学研究所成立于1962年，位于德宏州瑞丽市。根据省编办《中共云南省委机构编制办公室关于印发<云南省农垦总局事业单位清理规范方案>的通知》（云编办〔2012〕141号），云南省德宏热带农业科学研究所属云南省农垦局直属事业单位。主要职责：承担国家和地方的关键性、战略性的热带经济作物基础性科学研究和创新性应用研究任务，开展新品种选育、现代农业技术集成研究与推广及科技成果应用转化，提供热带植物品种鉴定、标准制定、病虫草害预警，农产品质量安全风险评估、种植技术咨询、培训和科普教育等基础科研和公益性服务，为热区资源保护、产业发展和生态安全提供理论依据和技术支撑。

（二）机构设置情况

 云南省德宏热带农业科学研究所设置11个内设机构，分别是：综合办公室、财务办公室、科研办公室、橡胶研究中心、咖啡研究中心、药用植物研究中心、检测中心、科研成果转化中心、园艺作物研究中心、科技培训中心、城北农贸市场。

（三）重点工作概述

总体要求：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九届二中、三中、四中全会、中央农村工作会议、全国和全省科技大会、省第十二次党代会等会议精神，按 “五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局的新要求，围绕乡村振兴战略、高原特色农业、生物医药大健康、生态安全等重点产业，开展科学研究和技术成果转化，谋划“十四五”科技发展规划，加强团队建设，提高管理质量和竞争能力，为热区重要农产品有效供给、拓宽农民增收渠道，壮大乡村产业发展提供技术支撑。
     主要目标：争取新增科技专项合同经费500万元以上，到位科技经费500万元以上；获省部级以上成果奖1项；审（认）定、登记农作物新品种3个以上；获专利、植物新品种权2个（项）；发布标准1项；发表各类科技论文25篇，其中SCI、EI等论文2篇；出版专著和技术手册2本。科技成果示范推广100万亩，新增产值6000万元以上;新品种和新技术示范推广各5个（项）以上；知识产权转化2项，开发新产品5个;实质性合作企业达3家；培训基层农科人员及农民1500人次；“挂包帮”科技精准帮扶建档立卡户27户，年底全部脱贫摘帽，稳步推进基本建设和条件建设，加强实验条件平台统筹管理使用，提高服务质量和竞争力，柔性引进博士2人，招聘硕士研究生10人，人才队伍结构不断优化，专业特色、服务产业优势及人才团队影响力进一步彰显。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制119人，其中：行政编制0人，事业编制119人。在职实有89人，其中： 财政全供养0人，财政部分供养89人，非财政供养0人。

离退休人员 148人，其中： 离休1人，退休 147人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 2,328.92万元，其中：一般公共预算财政拨款986.43万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入715.74万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入626.75万元，上年结转0万元。

与上年对比增加42.46万元，其中：一般公共预算财政拨款减少51.57万元，事业收入增加365.17万元，其他收入减少271.14万元。主要原因：本年预计增加科技厅科研项目收入。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入986.43万元，其中:本年收入986.43万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款986.43万元（本级财力986.43万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

    与上年对比减少51.57万元，其中：一般公共预算财政拨款减少51.57万元。主要原因：与上年比较本年无国有资源（资产）有偿使用成本补偿收入，导致一般公共预算财政拨款减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出2,328.92万元。财政拨款本年预算收入安排支出986.43万元。其中：基本支出786.43万元，与上年对比增加4.43万元；项目支出200万元，与上年对比减少56.00万元，主要原因：国有资源（资产）有偿使用项目减少56.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

科学技术支出-基础研究-其他基础研究支出200万元，主要用于:本年单位申报的德宏所热带作物科技创新体系建设项目资金。

科学技术支出-技术研究与开发-机构运行584.13万元，主要用于:保障机构正常运转、完成日常工作任务，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

    社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休8.31万元，主要用于:主要用于我所离退休人员公用经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗52.61万元，主要用于我所医疗补助经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助53.58万元，主要用于我所医疗补助经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出7.79万元，主要用于我所医疗补助经费。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金80.01万元，主要用于我所职工住房公积金单位部分缴纳支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（本条按部门预算支出经济科目分类）

    基本工资340.48万元(其中：基本支出340.48万元)。

    津贴补贴39.63万元(其中：基本支出39.63万元)。

奖金28.37万元(其中：基本支出28.37万元)。

    绩效工资119.77万元(其中：基本支出119.77万元)。

    职工基本医疗保险缴费47.01万元（其中：基本支出47.01万元)。

    公务员医疗补助缴费53.58万元（其中：基本支出53.58万元)。

    其他社会保障缴费8.85万元（其中：基本支出8.85万元)。

    住房公积金80.01万元（其中：基本支出80.01万元)。

    办公费1.50万元（其中：基本支出1.50万元)。

    咨询费0.56万元（其中：项目支出0.56万元)。

    水费1.70万元（其中：基本支出1.70万元)。

    电费5.30万元（其中：基本支出5.30万元)。

    邮电费4.67万元（其中：基本支出4.67万元)。

    差旅费21.89万元（其中：基本支出11.00万元，项目支出10.89万元)。

    维修（护）费18.28万元（其中：项目支出18.28万元)。

    专用材料费63.02万元（其中：基本支出8.44万元，项目支出54.58万元)。

劳务费28.07万元（其中：项目支出28.07万元)。

委托业务费1.80万元（其中：项目支出1.80万元）。

    工会经费10.00万元（其中：基本支出10.00万元)。

    福利费10.00万元（其中：基本支出10.00万元)。

    其他商品和服务支出14.82万元（其中：基本支出10.52万元，项目支出4.30万元)。

    医疗费补助5.60万元（其中：基本支出5.60万元)。

    办公设备购置1.20万元（其中：项目支出1.20万元)。

    专用设备购置42.00万元（其中：项目支出42.00万元)。

    基础设施建设38.32万元（其中：项目支出38.32万元)。

五、省对下专项转移支付情况

   （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无此项内容。

（二）与中央配套事项

无此项内容。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目56个，政府采购预算总额306.38万元。其中：政府采购货物预算 268.06万元、政府采购服务预算 0 万元、政府采购工程预算38.32万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省德宏热带农业科学研究所部门2020年无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算。2020年我所“三公”经费预算合计45.50万元，除因公出国费13.00万为项目经费外，其余32.50万均为单位自筹资金。其中：因公出国（境）费支出17万元，公务用车购置及运行费支出19.00万元（其中公务用车购置费支出0万元，公务用车运行费支出19.00万元），公务接待费9.50万元。经费预算明细及增减变化如下：

（一）因公出国（境）费

云南省德宏热带农业科学研究所部门2020年因公出国（境）费预算为17.00万元，较上年减少1.00万元，其中基本支出减少1.00万元，下降5.55%，共计安排因公出国（境）团组 1 个，因公出国（境）2人次。

增减变化原因：单位深入贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的各项措施，严格控制经费开支。

（二）公务接待费

云南省德宏热带农业科学研究所部门2020年公务接待费预算为9.50万元，较上年减少0.5万元，下降5.00%，预计国内公务接待批次为150次，共计接待900人次。

增减变化原因：单位深入贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的各项措施，严格控制经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省德宏热带农业科学研究所部门2020年公务用车购置及运行维护费预算为19.00万元，较上年减少1.00万元，减少5.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费19.00万元，较上年减少1.00万元，减少5.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：我所深入贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的各项措施，严格公务用车管理，严禁公车私用，以此降低车辆运行成本。。

    八、重点项目预算绩效目标情况

2020年申报财政项目预算支出200.00万元，为省本级财政资金安排项目支出200万元——德宏所热带作物科技创新专项资金。 项目绩效目标为：项目针对橡胶、咖啡、石斛、热带果蔬花卉等产业发展中存在的品种技术、生态效益、种植技术、病虫害防治、产品质量等问题进行研究与探索，旨在解决热区特色产业发展中的种质资源保护、品种改良、种子种苗绿色生态种植技术等方面的问题，引导热区产业实现持续、健康的发展。。

1.科技创新方面：申报或取得知识产权（论文、标准、专利、著作等）33件；保存种质资源1335份；评价种质资源35份；创制新种质9份。

2.成果推广方面：推广新技术11项次；技术推广及辐射带动面积35.5万亩；推广良种20个；推广热作良种58.65万株。

 3.技术服务方面：技术培训及咨询1555人次；发放技术资料1900份；参与培训人员满意度大于95%。

4.效益方面：农产品增加产值（包含病虫害防控减少的损失）53万元。

    九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，包括税收收入和非税收入。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入，包扣从非同级政府财政部门取得的经费拨款。

3.其他收入：指除上述“一般公共预算收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是房租收入、存款利息收入等。

4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

5.国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿，是单位有偿转让国有资源(资产)使用费而取得的收入上缴国库，按照一定的比列申请返还给单位的项目支出。

    6. 一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

    7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    9.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预算管理的“三公”经费，反映省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    4.机关运行经费：指机关及下属行政、参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。

    10.政府采购预算：指采购单位根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无此项内容。

（三）国有资产占用情况

  鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2019年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开。