云南省德宏热带农业科学研究所2018年度部门决算

第一部分  云南省德宏热带农业科学研究所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省德宏热带农业科学研究所概况

一、主要职能

（一）主要职能

    云南省德宏热带农业科学研究所成立于1962年，位于德宏州瑞丽市。根据省编办《中共云南省委机构编制办公室关于印发<云南省农垦总局事业单位清理规范方案>的通知》（云编办〔2012〕141号），云南省德宏热带农业科学研究所为云南省农垦局直属事业单位。

    主要职责：

    承担国家和地方的关键性、战略性的热带经济作物基础性科学研究和创新性应用研究任务，开展新品种选育、现代农业技术集成研究与推广及科技成果应用转化，提供热带植物品种鉴定、标准制定、病虫草害预警，农产品质量安全风险评估、种植技术咨询、培训和科普教育等基础科研和公益性服务，为热区资源保护、产业发展和生态安全提供理论依据和技术支撑。

（二）2018年度重点工作任务介绍

    在项目承担方面，2018年新立项项目9项（研发项目6项，平台2项，人才类1项），总经费为411.5万；2018年全年到位科研经费共849.5万元，其中持续支持项目经费436万，延续项目2万，新增项目经费411.5万元。2018年全所承担各类科研项目30项，其中研发项目22项，人才项目6项，平台2项；其中国家重点研发计划1项，农业部财政经费预算项目5项，国家现代农业产业技术体系建设项目1项，云南省现代农业产业技术体系建设专项2项，云南省重大科技专项2项，云南省科研院所技术开发专项4项，国家中医药管理局全国中药资源普查项目2项，云南省财政经费预算项目1项，德宏州科技计划项目3项。

    在科技成果方面，登记3个石斛品种（金边铜皮、康源铁皮1号、康源铁皮2号）；咖啡新品种‘德热3号’已通过全国热带作物品种审定委员会的终审。发布云南省地方标准1项“铁皮石斛仿野生技术规程”、规程《咖啡锈病》通过审定，已送报批稿。结题验收项目3项，成果鉴定1项，获云南省科技进步三等奖1项；发表论文29篇，编写专著2部，申请专利5项，授权专利4项。分发咖啡新品种种子498kg。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

    纳入云南省德宏热带农业科学研究所2018年度部门决算编报的单位共1个，属其他事业单位。

2018年全所有在职职工99人，其中专业技术人员63人，管理人员7人，工勤人员29人。具有高级职称16人，中级职称21人。下设机构有三个职能办公室，五个专业研究中心，三个成果转化部门。即：综合办公室、财务室、科研办公室，橡胶研究中心、咖啡研究中心、药用植物研究中心、果蔬花卉研究中心、农产品质量安全风险评估检验检测中心、科技成果转化中心、科技培训服务中心、农产品交易服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

    云南省德宏热带农业科学研究所2018年年末实有人员编制119人，全部为事业编制。在职在编实有事业人员99人（全部为非参公管理事业人员）。

    离退休人员144人。其中：离休1人，退休143人。

    实有车辆编制4辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

    云南省德宏热带农业科学研究所2018年度收入合计2434.27万元，其中：财政拨款1329.72万元，占总收入的55 %；事业收入59.47万元，占总收入的2 %；其他收入1045.08万元，占总收入的43%。饼状图如下见，图1. 收入结构。

    与上年对比：收入比2017年增加185.97万元，主要原因是：2018年其他收入增加。图2.收入与上年度对比图（单位：万元）。

二、支出决算情况说明

    云南省德宏热带农业科学研究所2018年支出合计2628.80万元，其中：基本支出1970.67万元，占总支出的75%；项目支出658.13万元，占总支出的25%。饼状图如下，见图3.支出结构

与上年对比：比2017年支出减少194.96万元,主要原因是：2018年项目支出减少。图4. 支出与上年度对比图。

（一）基本支出情况

    2018年度用于保障单位机构正常运转的日常支出1970.67万元。与上年对比增加164.86万元,主要原因是：2018年单位补交2017年度欠缴职工养老保险、职业年金导致支出增加。其中基本工资、津贴补贴、住房公积金、养老保险、职业年金等工资福利支出占基本支出的86.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.26％；离休费等对个人和家庭的补助占基本支出的0.58%（退休费今年由省社保局统一编报，单位报表未反映此项经费）；办公设备购置等其他资本性支出占基本支出的0.10%。

（二）项目支出情况

    2018年度用于保障单位为完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出658.13万元。与上年对比减少359.82万元,主要原因是：2018年财政补助项目支出减少。

具体项目开支及开展工作情况：

1.科研院所科技项目支出607.46万元，登记3个石斛品种（金边铜皮、康源铁皮1号、康源铁皮2号）；咖啡新品种‘德热3号’已通过全国热带作物品种审定委员会的终审。发布云南省地方标准1项“铁皮石斛仿野生技术规程”、规程《咖啡锈病》通过审定，已送报批稿。结题验收项目3项，成果鉴定1项，获云南省科技进步三等奖1项；发表论文29篇，编写专著2部，申请专利5项，授权专利4项。分发咖啡新品种种子498kg。

2.医疗卫生与计划生育项目支出30.69万元，主要为参与福贡、盈江中药资源普查支出。

3.农林水项目支出19.98万元，主要用于云南省现代农业产业技术体系建设专项（咖啡、橡胶）及单位自筹项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年云南省德宏热带农业科学研究所一般公共预算财政拨款支出1329.72万元,占本年支出合计的50.58%。与上年对比增加2.16%,支出增加的主要原因是：本年一般公共预算财政拨款人员费拨款增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.科学技术支出1122.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.39%。主要是用于单位正常的科学研究工作。

2.社会保障和就业支出19.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.50%。主要用于离休人员的生活保障，2018年退休生活费由省社保局统一填报，单位报表未填报。

3.医疗卫生与计划生育支出97.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.31%。主要用于单位的各项医疗保障支出。

 4.农林水支出13.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%。主要用于云南省现代农业咖啡、橡胶产业技术体系建设专项。

5.住房保障支出77.38万元，是住房公积金77.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    云南省德宏热带农业科学研究所2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.69万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.69万元；公务接待费支出决算为0万元。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因一般公共预算财政无相关安排，出现支出是由于本年单位自筹养老保险职业年金及工资自筹支出增加，导致自筹经费不足，使用一般公共预算财政资金支出公务车运行维护费0.69万元。

    2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0.69万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算上下年均无相关支出；公务用车购置及运行费支出决算增加0.69万元；公务接待费支出决算上下年均无相关支出。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因由于本年单位自筹养老保险职业年金及工资自筹支出增加，导致自筹经费不足，使用一般公共预算财政资金支出公务车运行维护费0.69万元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

    2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0.69万元，占100%；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.69万元。其中：

    公务用车购置支出0万元。

    公务用车运行维护支出0.69万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆（我所公务公车编制4辆，实有公务用车2辆，单位实有公务用车无一般公共预算财政拨款，均需自有资金开支，所有开支已全部纳入年初预算）。主要用于开展科研工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

    国内接待费支出0万元。

    国（境）外接待费支出0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

    无

（二）国有资产占用情况

    截至2018年12月31日，云南省德宏热带农业科学研究所资产总额6679.02万元，其中，流动资产744.18万元，固定资产4577.84万元，对外投资及有价证券4.00万元，在建工程1145.78万元，无形资产207.22万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加191.58万元，其中固定资产增加2049.88万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产7项，账面原值204.14万元，实现资产处置收入11.37万元；出租房屋29854.38平方米，账面原值2139.49万元，实现资产使用收入483.24万元。见表1.0  国有资产占有使用情况表。

三、政府采购支出情况

    2018年度，云南省德宏热带农业科学研究所政府采购支出总额69.45万元，其中：政府采购货物支出69.45万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额69.45万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

    部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

    无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

    不涉及专用名词。

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